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讲师团2016年度部门决算公开

发布日期: 2018-11-23 信息来源:讲师团 作者:办公室

中共铜仁市委讲师团2016年度部门决算公开

一、贵州省铜仁市委讲师团概况

(一)主要职能

1.负责铜仁市在职干部理论教育辅导工作;

2.为在职干部理论学习提供辅导材料,办好理论刊物;

3.办好市直机关党校,承担市直机关科级干部学习培训工作;

4.负责培训基层理论骨干,举办在职干部读书班和专题讲座等;

5.负责全市在职干部理论学习的考试、考核和命题、阅卷、成绩登记、总结上报等工作;

6.围绕教学积极开展理论调研活动;

7.参与和协助做好市委中心学习组理论学习的有关服务工作;

8.承办市委和主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成、机构设置

贵州省铜仁市委讲师团部门决算包括:市委讲师团、市社科联、市直机关党校决算。下设办公室、教研室、学会部。

二、贵州省铜仁市委讲师团2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市委讲师团2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省铜仁市委讲师团2016年?#20161;?#20837;支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市委讲师团2016年?#20161;?#25903;决算总计284.60万元,与2015年相比,增加57.89万元,增长25.53%。主要原因是:安排了理论培训、人员考试、宣讲、调资及人员增加。
(二)贵州省铜仁市委讲师团2016年?#20161;?#20837;决算情况说明

本年收入合计280.80万元,其中:财政拨款收入274.49

万元,占97.75%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入6.32万元,占2.25%。

(三)贵州省铜仁市委讲师团2016年度支出决算情况说明

本年支出合计270.56万元,其中:基本支出267.07万元,占98.71%;项目支出3.49万元,占1.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%?#27426;?#38468;属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市委讲师团2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市委讲师团2016年度财政拨款收支决算总计274.49万元。与2015年相比,增加64.77万元,增加30.88%。主要原因是:安排了理论培训、人员考试、宣讲调资及人员增加。

(五)贵州省铜仁市委讲师团2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

铜仁市委讲师团2016年度一般公共预算财政拨款支出262.64万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加52.92万元,增长25.23%。主要原因是:安排了理论培训、人员考试、宣讲、调资及人员增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市委讲师团2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出251.7万元,占95.83 %;住房保障支出(类)支出10.94万元,占4.17 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市委讲师团2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.68 万元,支出决算为 262.64万元,增长13.85 %。主要原因是:安排了理论培训、人员考试、宣讲、调资及人员增加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)群众团体服务支出(款)年初预算为218.68万元,支出决算为 251.70万元,增长15.10 %。具体情况如下:

行政运?#26657;?#39033;)年初预算为218.68万元,支出决算为 244.43万元,完成年初预算的11.78 %。

其他群众团体事务支出年初预算为 0万元,支出决算为7.27 万元。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)年初预算为12万元,支出决算为10.94 万元,减少8.83%。具体情况如下:

住房公积金(项)。年初预算为 12万元,支出决算为10.94 万元,完成年初预算的8.83%。

(六)贵州省铜仁市委讲师团2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜仁市委讲师团2016年度一般公共预算财政拨款基本支出262.64 万元,其中:人员经费173.60 万元,主要包括:基本工资39.49万元、津贴补贴53.69万元、奖金33.88万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出2.3万元、离休费0万元、退休费26.11万元、抚恤金0、生活补助0.64万元、医疗费0万元、奖励金0.08万元、住房公积金10.94万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费 89.04万元,主要包括:办公费9.44万元、印刷费7.82万元、咨询费0万元、?#20013;?#36153;0.02万元、水费0.01万元、电费0.99万元、邮电费4.18万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.36万元、维修(护)费1.60万元、租赁费0万元、会议费0.62万元、培训费12.27万元、公务接待费1.09万元、专用材料费0万元、劳务费0.4万元、委托业务费0万元、工会经费1.99万元、福利费3.17万元、公务用车运行维护费4.06万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出28.83万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出8.21万元、办公设备购置8.21万元。

(七)铜仁市委讲师团2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出5.15万元,比上年减少10.21万元,下降66.47%,减少主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是没人出国。2016年度因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。

(2)公务用车购置及运行维护费4.06万元,其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是没有购置;公务用车运行维护费4.06万元,比上年减少10.29万元,同比减71.71%,主要原因是按照中央及省政策规定,厉行节约、加强管理、控制。

2016年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费1.09万元,比上年增加0.08万元,同比增7.92%,主要原因是接待批次增多,人数增多。 2016年度公务接待24批次、87人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

铜仁市委讲师团2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年铜仁市委讲师团机关运行经费支出89.04万元,比2015年增加了7.29万元,主要原因商品和服务支出中的办公费、培训费、其他商品服务支出增加。

2、政府采购支出情况。

2016年铜仁市委讲师团政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

3、国有资产?#21152;?#24773;况。

截至2016年12月31日,铜仁市委讲师团共有车辆3辆,为 一般公务用车3辆。

4、预算绩效管理工作开?#39592;?#20917;

2016年没有开展这项工作

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年?#20161;?#25903;差额的基金)弥补本年?#20161;?#25903;缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:?#20174;?#21333;位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训?#35757;?#25903;出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运?#26657;?#39033;):?#20174;承?#25919;单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(十八)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):?#20174;承?#25919;单位未单独设置项级科目的其他项目支出;

(十九)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):?#20174;?#38500;上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):?#20174;承?#25919;事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

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